Data hasil temuan ini dicopy dari SIAIM

DATA TEMUAN BARU

 

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Status Akhir

No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

DATA TEMUAN LAMA

 

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Tindakan Perbaikan

Target Waktu

Verifikasi

Status Akhir

Info

1 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (PTK-02) A. Permintaan Tindakan Korektif (PTK) [02] Hanya sebagian kecil temuan sudah ditindaklanjuti

Open

Detail

2 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (IS-L-41h) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [41h] Perencanaan belum terdokumentasikan (perencanaan belum tertulis), evaluasi dan tindak lanjut perbaikan juga belum dapat ditunjukkan buktinya

Open

Detail

3 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (IS-L-722) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [722] belum pernah dilakukan

Open

Detail

4 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (IS-L-743) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [743] Belum dilakukan, belum ada pedoman

Open

Detail

5 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (IS-L-751) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [751] belum ada

Open

Detail

6 UKPA LAB Siklus 3 Observasi / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-12) 1. Keberadaan Website Unit Kerja [12] Belum sesuai dengan standar dan banyak yang hanya mencantumkan menu tapi tidak ada link dan conten

Open

Detail

7 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-13) 1. Keberadaan Website Unit Kerja [13] Untuk saat ini website belum menggunakan dwi bahasa, hanya menggunakan Bahasa Indonesia saja

Open

Detail

8 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-21) 2. Profil [21] Tidak ada conten

Open

Detail

9 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-25) 2. Profil [25] Tidak ada conten

Open

Detail

10 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-26) 2. Profil [26] Tidak ada conten

Open

Detail

Showing 1 to 10 of 15 entries

 

DATA TEMUAN LAMA

 

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Tindakan Perbaikan

Target Waktu

Verifikasi

Status Akhir

Info

11 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-32) 3. Sistem Dokumen [32] Belum ada uraian mekanisme dan ringkasan tinjauan manajemen, tinjauan manajemen sudah dilakukan dalam bentuk laporan dan belum diunggah

Open

Detail

12 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-41) 4. Layanan [41] Informasi jenis layanan tidak ada

Open

Detail

13 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-42) 4. Layanan [42] Belum ada menu dan konten, sudah ada pada dokumen PS namun belum diupload

Open

Detail

14 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-51) 5. Kontak [51] Belum ada

Open

Detail

15 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-52) 5. Kontak [52] Belum ada

Open

Detail

Showing 11 to 15 of 15 entries

 

Format AIM LAB

DATA TEMUAN BARU

 

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Status Akhir

No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

Borang Penilaian internal

Penilaian Implementasi Standar ISO 2008:9001
Tingkat Laboratorium
AIM UKPA Siklus 14 Tahun 2015
 

 
   

IS-L

AIM SIKLUS :

14 – UKPA – 2015

UNIT KERJA :

 

Tanggal Audit :

 

Pimpinan Unit :

MR Unit Kerja:

     

Ketua Auditor :

Anggota Auditor :

No

KODE

Uraian Butir Mutu

Nilai

Temuan

KTS/OBS

Uraian Ketidaksesuaian dan Saran

1

IS-L-41a

Struktur organisasi dan mandat/Tupoksi organisasi (lihat Klausul 4.2.2)

 

Ya

 

2

IS-L-41b

Job description atau Tupoksi masing-masing personil (lihat Klausul 4.2.2).

 

Ya

 

3

IS-L-41d

Produk (barang/jasa) organisasi/unit kerja (lihat Klausul 7.2.3)

 

Ya

 

4

IS-L-41f

Ketersediaan prosedur (MP) sesuai dengan proses bisnis organisasi/unit kerja

 

Ya

 

5

IS-L-41g

Kecukupan sumberdaya (sarpras dan SDM) untuk mendukung proses bisnis organisasi atau unit kerja (rincian lebih detil di Klausul 6)

 

Ya

 

6

IS-L-41h

Setiap proses/layanan/kegiatan mengikuti tahap-tahap siklus PDCA (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut)

 

Ya

 

7

IS-L-424

Rekaman setiap proses/layanan/kegiatan, meliputi tahap PDCA (perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindaklanjut)

 

Ya

 

8

IS-L-553

Adanya komunikasi internal (metode, periodisitas, catatan hasil, daftar hadir, dll.)

 

Ya

 

9

IS-L-622

Penyediaan SDM sesuai kompetensi (daftar kompetensi SDM, job analysis dan gap analysis, kebijakan dan perencanaan pengembangan SDM).

 

Ya

 

10

IS-L-622a

Dilakukan evaluasi kinerja SDM (metode dan hasilnya)

 

Ya

 

11

IS-L-63

Daftar dan Kecukupan Sarana-Prasarana (Aset), termasuk metode pemeliharaan.

 

Ya

 

12

IS-L-64

Lingkungan kerja (aman, nyaman, bersih, rapi, kondusif).

 

Ya

 

13

IS-L-722

Hasil evaluasi terhadap produk (jasa) yang diberikan kepada pelanggan (kesesuaiannya dengan persyaratan)

 

Ya

 

14

IS-L-732

Bahan bagi desain dan pengembangan produk/jasa. Keberadaan fungsi/unit/wewenang, regulasi yang berlaku, informasi dari desain sebelumnya.

 

Ya

 

15

IS-L-743

Verifikasi hasil pengadaan barang dan jasa oleh unit kerja (mekanisme dan hasilnya)

 

Ya

 

16

IS-L-751

Rekaman untuk bukti  terkendalinya pelaksanaan produksi atau layanan jasa

 

Ya

 

17

IS-L-754

Rekaman milik pelanggan

 

Ya

 

18

IS-L-821

Pengukuran kepuasan pelanggan pada setiap proses kegiatan (Contoh: menggunakan borang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atau borang kepuasan pelanggan yang dibuat sendiri). Termasuk adanya analisis dan tindak lanjutnya.

 

Ya

 

IS-L-91

Keberadaan limbah laboratorium (jika lab tidak menghasilkan limbah B3, maka butir selanjutnya tidak perlu diisi)

 

 

 

19

IS-L-92

Rencana pengelolaan limbah.

 

 

 

20

IS-L-93

Implementasi pengelolaan limbah.

 

 

 

Ketua Unit Kerja, Ketua Auditor,
0 0
Print Friendly, PDF & Email