Data hasil temuan ini dicopy dari SIAIM

DATA TEMUAN BARU

 

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Status Akhir

No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

DATA TEMUAN LAMA

 

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Tindakan Perbaikan

Target Waktu

Verifikasi

Status Akhir

Info

1 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (PTK-02) A. Permintaan Tindakan Korektif (PTK) [02] Hanya sebagian kecil temuan sudah ditindaklanjuti

Open

Detail

2 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (IS-L-41h) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [41h] Perencanaan belum terdokumentasikan (perencanaan belum tertulis), evaluasi dan tindak lanjut perbaikan juga belum dapat ditunjukkan buktinya

Open

Detail

3 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (IS-L-722) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [722] belum pernah dilakukan

Open

Detail

4 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (IS-L-743) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [743] Belum dilakukan, belum ada pedoman

Open

Detail

5 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (IS-L-751) B. Persyaratan SMM ISO 9001:2008 [751] belum ada

Open

Detail

6 UKPA LAB Siklus 3 Observasi / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-12) 1. Keberadaan Website Unit Kerja [12] Belum sesuai dengan standar dan banyak yang hanya mencantumkan menu tapi tidak ada link dan conten

Open

Detail

7 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-13) 1. Keberadaan Website Unit Kerja [13] Untuk saat ini website belum menggunakan dwi bahasa, hanya menggunakan Bahasa Indonesia saja

Open

Detail

8 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-21) 2. Profil [21] Tidak ada conten

Open

Detail

9 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-25) 2. Profil [25] Tidak ada conten

Open

Detail

10 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-26) 2. Profil [26] Tidak ada conten

Open

Detail

Showing 1 to 10 of 15 entries

 

DATA TEMUAN LAMA

 

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Tindakan Perbaikan

Target Waktu

Verifikasi

Status Akhir

Info

11 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-32) 3. Sistem Dokumen [32] Belum ada uraian mekanisme dan ringkasan tinjauan manajemen, tinjauan manajemen sudah dilakukan dalam bentuk laporan dan belum diunggah

Open

Detail

12 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-41) 4. Layanan [41] Informasi jenis layanan tidak ada

Open

Detail

13 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-42) 4. Layanan [42] Belum ada menu dan konten, sudah ada pada dokumen PS namun belum diupload

Open

Detail

14 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-51) 5. Kontak [51] Belum ada

Open

Detail

15 UKPA LAB Siklus 3 KTS / Old / LER, RBE / 03 Nov 2014 (WS-L-52) 5. Kontak [52] Belum ada

Open

Detail

Showing 11 to 15 of 15 entries

 

Format AIM LAB

DATA TEMUAN BARU

 

No

Siklus

Kategori / Status / Auditor / Tgl Audit

Bidang Audit

Uraian Temuan

Status Akhir

No data available in table

Showing 0 to 0 of 0 entries

Print Friendly